【广西-柳州】《柳州市本级信息化建设项目预算支出标准（试行）》（柳财审〔2020〕16号 ）-省市费用标准解读系列11

2020年12月28日，柳州市财政局出台《柳州市本级信息化建设项目预算支出标准（试行）》（柳财审〔2020〕16号 ），此标准根据《柳州市人民政府关于印发<柳州市政府投资信息化项目管理办法>的通知》(柳政规〔2020〕7号)和《广西壮族自治区财政厅关于印发<广西信息化建设项目预算支出标准（试行）>的通知》(桂财办〔2020〕82号)，结合柳州市实际情况，进一步规范柳州市本级信息化建设项目的预算编制和管理，增强项目方案的专业性和预算编制的科学性，推动提升财政资金使用效益。我司基于专业第三方信息化项目造价机构角度，从标准规范的费用构成、标准特点、定制开发软件费测算重点、运维费用测算要点等方面，对标准要点进行归纳：

01、标准规范的费用构成

信息化建设项目建设费用。主要包括软件开发费、软件产品购置费、硬件设备购置费、系统集成费、测试费、咨询服务费、工程监理费、预备费及其他费用等费用科目。根据实际内容，项目预算可包含上述全部或部分费用科目。科目或标准未作规定的，按照实际情况从严编制。

项目建设其他费用。主要包括系统集成费、设计费、工程监理费、第三方软件测试（测评）费、安全等级测评费、信息安全风险评估费、密码应用安全评估费等，依据建设项目的规模、难易程度等因素分项确定，扣除系统集成费后的其他几项费用取费比例之和不得超过预算总额的10%。

02、标准特点

1.预算编制原则。部门预算的编制、财政资金使用等方面要遵循厉行节约、从严从紧、优质高效的原则。

2.预算编制及支出标准。有关支出标准原则上作为编制预算支出的上限，确因特殊情况个别单项支出需突破标准的，部门单位在编制方案中应详细说明原因,个别单项支出可按实际情况编制预算，但不能突破总预算费用。

3.软件知识产权及免费运维期。按实际需求及任务量计算，开发周期一般不超过一年，费用包含需求分析、设计、编码、测试、部署实施以及项目管理、培训等。明确了建设费应拥有新开发软件的完整知识产权，并且包含终验通过后至少一年的免费维护服务，国家相关规定或行业通行做法中有大于一年免费维护服务规定的，遵从其规定。

4、硬件设备购置费。硬件设备的购置应以满足基本功能需要为前提，选用性价比高的通用产品，不得购置性能远超需求的产品、与应用场景不相符合的产品或非常规参数产品。安装定额以广西壮族自治区相关定额为准；广西壮族自治区无相关定额的参考其他相关推荐标准；国家标准有强制性规定的，按照国家标准执行。

5、系统集成费。主要是指成品软件或者软硬件相结合的项目建设过程中产生必要的系统集成开发费用。商品（成品）软件按照相关定额已包含安装、调试等费用的，不再单独计列系统集成费用；软件开发内容应按照实际开发工作量计列软件开发费用，不重复单独计列系统集成费用。具体取费标准如下：

临时追加或短期的系统集成服务工作，可按人工费用计取，参考下表：

6、项目设计费（咨询服务费）预算支出标准

7、信息安全等级保护测评费用。等保二级系统测评费用8.0万元/系统、等保三级系统测评费用按基价乘调整系数的方式计算，基价为10.0万元，调整系数根据工程的复杂程度按1.0～1.3计取，等保四级、五级测评费用根据实际情况核定。

03、定制开发软件费测算重点

1．软件开发费评估方法。本标准规定软件开发费按照工作量估算法或功能点估算法进行估算。

2．变更因子取值。标准未提及规模变更因子相关内容，功能点计算公式为功能点数＝未调整功能点数量（UFP）×软件类别调整因子×复用系数。项目无复用程度要求的，一般按中等复用程度进行核算。软件类别调整因子和复用系数取值参考下表：

3．本标准的人月折算系数取值为174，人月费用为17000元/人·月。

4．办公自动化系统（OA）预算支出标准和政府门户网站信息化建设项目预算标准。办公自动化系统（OA）预算支出标准

政府门户网站相关预算支出标准

标准规定的费用范围涵盖广、软件费用测算复杂，AI智能工具软件造价喵已全面适配标准，调整因子一键应用更符合地方实际情况，可以帮助行业相关人员快速掌控软件价值，助力软件开发、软件运维高效率、高质量开展。

04、运维费用测算要点

1.质保年限。软件开发应包含终验通过后至少一年的免费维护服务，国家相关规定或行业通行做法中有大于一年免费维护服务规定的，从其规定。硬件未明确规定保修期。

2.一般项目运行维护费用标准。

①计算标准一

硬件运维费＝设备采购费×5%×调整系数

该费用包含驻厂人员费用、设备损坏维修（更换）等全部费用。调整系数一般为1。

②计算标准二

硬件运维费＝运维人员费用+设备损坏维修（更换）费用（或者备品备件购置费用）

一般情况按照①进行计算，在按照①进行计算运行维护费用的金额超出预算承载能力时，采取②的方式进行计算。

3.其他项目运行维护费用标准

①少量设备运行维护费用标准采取人工费用+设备损坏替换费用。

②设备部署地点较为分散（柳州市全市部署）运维费用＝设备采购费×8%。

4.依据工作量制定软件运维预算支出。软件运维预算支出：

5.依据规模及规模单价制定软件运维预算支出。

如果已经确定了运维功能点单价，可以根据运维功能点单价计算软件运维预算支出，采用以下公式：

软件运维预算支出＝（软件规模×运维功能点单价）×运维级别要求调整因子×运维能力调整因子×运维系统及业务特征调整因子+直接非人力成本

运维级别要求调整因子包括：更新频率、技术支持方式、安全等级、业务重要性、响应时效、软件完整性级别。

运维能力要求调整因子包括：运维团队经验、自动化程度。

运维系统及业务特征调整因子包括：部署方式、用户规模、系统关联性、业务单元数。

6、软件运维预算支出标准。项目实施地按柳州市计算，参考2019中国软件行业基准数据库（CSBMK-201906），根据软件运维成本度量以及广西壮族自治区范围内软件行业发展水平，根据不同的运维难度及内容，运维预算支出标准在8.39万元/人年至12.59万元/人年之间。一般项目按照1人/系统的标准配备运维人员，大型项目按照实际运维内容进行工作量计算。

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